崗位職責
1、根據輔料計劃和原材料的庫存狀況，發出采購訂單確認交期后并跟蹤；
2、倉庫收料表制作；
3、供應商交期狀態制作；
4、負責月采購達成情況的分析匯總，并于每月規定的時間提報給總經理；
5、每月在規定時間將上月供應商不良品處理完畢；
6、每月25號前，需要求供應商完成***核對，并給予財務入賬；
7、月底核對材料清單；
8、采購訂單的計劃至供應商并確認交期，并跟進計劃進度；
9、按照付款協議提交付款申請報上級和總經理審批，通知財務向供方付款；
10、采購計劃的制定并報主管及總經理審核；
11、每月將合格供應商的供貨業績數據匯總給上級和總經理；
12、退貨品的處理；
13、外協加工件的管理
14、物流及采購費用分析報告；
15、外協物料臺賬的管理；
16、新廠商管控表的制作；
17、新物料管控表的制作；
18、材料預付款的申請；
19、采購訂單的制作；
20、安排提貨員或倉庫收貨；
21、供應商降價作業。
